Exportaciones fiscales al Ministerio de Hacienda
Paso a paso
Sección titulada «Paso a paso»-
Ventas a consumidor (CSV) es la primera de las siete. Todas comparten exactamente la misma pantalla, solo cambia qué documentos dice que va a tomar.
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Facturas de Sujeto Excluido es la única que no arma un anexo del F07, y aun así usa el mismo formulario.
Antes de usarlas, leé esto
Sección titulada «Antes de usarlas, leé esto»Las siete pantallas generan el archivo en el formato que acepta el portal: delimitado por punto y coma y sin encabezados. Si el período que elegiste no tiene documentos, en lugar del archivo vas a ver un aviso diciéndolo.
El archivo que baja de acá es el que se sube al portal. Para revisar el período antes de declarar están los Libros de IVA y el reporte Fiscal e IVA.
Qué se propone hacer cada una
Sección titulada «Qué se propone hacer cada una»Conviene saber qué anexo cubre cada pantalla. Los primeros seis son anexos del F07, la declaración mensual de IVA:
- Ventas a consumidor (CSV) — el detalle de las ventas a consumidor final.
- Ventas a contribuyentes (CSV) — el detalle de los créditos fiscales.
- Compras (CSV) — el detalle de lo recibido de proveedores.
- Documentos invalidados / anulados (CSV) — el anexo de documentos emitidos que después fueron anulados o invalidados en el período.
- Impuesto retenido 1% IVA (CSV) — el Anexo 10, retención del 1% de IVA a terceros domiciliados efectuada por el declarante, que es la casilla 170.
- Comprobantes de donación (CSV) — este no es del F07 sino del F-960, el Informe de Donaciones, con los comprobantes de donación emitidos en el período.
La séptima, Facturas de Sujeto Excluido (FSE), es distinta: no arma un anexo para subir a un portal sino un listado de las facturas emitidas a sujetos excluidos del IVA, y según la propia pantalla sale con encabezados en español para poder revisarlo.
El formulario es el mismo en las siete
Sección titulada «El formulario es el mismo en las siete»No hay nada que aprender pantalla por pantalla. Las siete comparten el mismo formulario, con dos fechas obligatorias:
- Fecha de inicio — arranca en el día 1 del mes en curso.
- Fecha final — arranca en el día de hoy.
Ninguna de las dos acepta fechas futuras: el calendario tiene tope en hoy. Si borrás cualquiera de las dos, Exportar CSV se apaga. Limpiar filtros devuelve el rango al mes en curso.
Todas menos Comprobantes de donación (CSV) suman un selector de Sucursal, opcional, que arranca en todas.
Con qué cuadrarlos antes de subirlos
Sección titulada «Con qué cuadrarlos antes de subirlos»El archivo sale del mismo dato que alimenta los libros, así que conviene contrastarlo antes de subirlo al portal:
- Sacar los Libros de IVA del mes, que separan ventas a consumidor, ventas a contribuyente y compras tal como se declaran.
- Cuadrarlos contra el reporte de IVA.
- Para los documentos anulados del período, revisarlos desde Anulación de documentos.
- Para los comprobantes de donación y las facturas de sujeto excluido, el detalle de lo emitido está en Comprobante de donación y en Factura de sujeto excluido.