Opciones de facturación
Paso a paso
Sección titulada «Paso a paso»- Entrá a Opciones desde el menú de Facturación.
Qué se configura
Sección titulada «Qué se configura»- Dirección del emisor: de dónde sale la dirección que lleva el DTE, de la casa matriz o del establecimiento fiscal del punto de venta.
- Cotizaciones: si el PDF muestra el monto gravado con el IVA incluido.
- Fecha de emisión elegible: habilita un selector de fecha en los formularios de facturación y del POS para definir la fecha de emisión que se envía a Hacienda. Apagado, el sistema usa la fecha actual. Quien la cambia sigue necesitando el permiso de fechas anteriores.
- Descuento máximo permitido (%): ninguna venta de Facturación o del POS puede llevar un descuento mayor, salvo quien tenga el permiso de exceder el descuento. Vacío no aplica tope. Un tope de 0 bloquea todo descuento.
- Monto desde el que la factura exige identificar al cliente ($): las facturas de consumidor final por este monto o más piden los datos del cliente. El monto de referencia de Hacienda es $1,095.00.
Las últimas tres opciones antes estaban en Datos generales; los valores que ya tenía la organización se conservaron, y un cambio hecho en cualquiera de los dos lugares se refleja en el otro. Las opciones que afectan la emisión se aplican en la siguiente venta, sin esperar.
Permisos
Sección titulada «Permisos»Ver la pantalla pide Ver Opciones de Facturación y guardar pide Configurar Facturación.
Guardar
Sección titulada «Guardar»Los cambios se guardan con la barra inferior: Guardar abre un resumen con lo que cambia y Cancelar descarta la edición.