Pedidos

Paso a paso

1. Entrá a Pedidos desde el menú de Facturación. Cada fila es un pedido con su estado, su cotización de origen y la venta que generó.

Qué es

Un pedido es lo que el cliente encargó y todavía no se facturó. Nace en Borrador, se confirma, se marca preparado y despachado, y termina facturado o cancelado. Confirmar un pedido no reserva existencias: el inventario se descarga hasta que el pedido se factura.

Dar de alta

Nuevo Pedido pide el cliente (o un cliente invitado), el punto de venta, la fecha de entrega solicitada, la dirección de entrega y las líneas del pedido, con el mismo selector de productos que las cotizaciones. La casilla Confirmar al guardar lo deja directamente en Confirmado.

Desde una cotización abierta, Generar pedido crea el pedido con sus líneas y totales sin volver a capturarlos. Una cotización vencida, rechazada o ya convertida no genera pedido, y una cotización solo genera un pedido activo a la vez.

Preparar, despachar y facturar

Un pedido confirmado se puede marcar preparado y marcar despachado en el orden en que salga la mercadería; también se puede despachar sin pasar por preparado. Solo se editan los pedidos en Borrador o Confirmado.

Facturar abre Facturación con las líneas del pedido precargadas. Al emitir la venta, el pedido queda Facturado y enlazado a esa venta; si venía de una cotización, la cotización también queda convertida. Un pedido no se factura dos veces.

Imprimir

Imprimir genera una hoja de pedido para preparar y despachar, con espacio para las firmas. No es un comprobante fiscal.