Gastos de empleados

Paso a paso

1. Entrá a Gastos de empleados desde el menú de Recursos humanos. El menú solo lo muestra si los gastos están activados en Preferencias de RRHH.

2. Presioná Nueva solicitud, indicá fecha, monto y descripción, y adjuntá el comprobante.

3. Un aprobador distinto elige Aprobar y define si se reembolsa por planilla o con pago directo.

El recorrido

1. Solicitada: el empleado registra el gasto. Se puede anular mientras no se apruebe.
2. Aprobada o Rechazada: la decide otra persona. Quien solicitó el gasto, o es el dueño de la ficha, no puede aprobarlo ni rechazarlo. El rechazo pide un motivo.
3. Pagada: según la forma de reembolso.

Formas de reembolso

• Por planilla: el gasto entra en la siguiente planilla normal del empleado como Reembolso de gastos, sin retenciones. Al cerrar la planilla pasa a pagada; si se reabre, vuelve a aprobada; si se anula, queda libre para la siguiente.
• Pago directo: se paga fuera de la planilla y alguien con el permiso Pagar gastos de empleados presiona Marcar pagado, con la referencia del pago.

Una aprobada que todavía no está en una planilla se puede anular.

Quién ve qué

Quien tiene el permiso de ver todas las solicitudes las ve todas y puede registrar un gasto a nombre de otro empleado. Los demás ven solo las suyas.